審計風(fēng)控部牽頭在集團系統(tǒng)開展經(jīng)營管理風(fēng)險大排查、大起底活動
發(fā)布日期：2022-09-16
近期，集團審計風(fēng)控部認(rèn)真落實省國資委通知精神，牽頭在集團范圍內(nèi)組織開展了一次系統(tǒng)的經(jīng)營管理風(fēng)險大排查、大起底活動。
本次活動，采取自查和重點抽查相結(jié)合的方式，圍繞當(dāng)前的經(jīng)營管理風(fēng)險實際，特別是在經(jīng)濟下行壓力加大的情況下，對可能出現(xiàn)的經(jīng)濟糾紛等各種潛在風(fēng)險加強判斷，認(rèn)真開展經(jīng)營管理等方面存在的風(fēng)險隱患排查。一是排查經(jīng)營決策程序、內(nèi)控體系是否科學(xué)、完備。二是排查各項業(yè)務(wù)執(zhí)行管控是否到位，是否存在違反省國資委監(jiān)管企業(yè)投資經(jīng)營“十個嚴(yán)禁”之行為，特別是商貿(mào)物流板塊是否存在融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)。三是排查經(jīng)營質(zhì)效是否穩(wěn)步提升，投資項目計劃完成率是否符合預(yù)期。四是排查是否存在現(xiàn)金流短缺、債務(wù)違約及安全生產(chǎn)事故等其他經(jīng)營管理風(fēng)險。同時，要求企業(yè)對排查出的經(jīng)營管理風(fēng)險隱患制定防范化解舉措，壓實壓細(xì)責(zé)任，細(xì)致落實各項舉措。
通過本次大排查、大起底活動，全面查找企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)域存在的風(fēng)險隱患，認(rèn)真研究、深刻剖析，制定有效整改措施，堵塞管理漏洞，提升管理水平，有效推進集團提質(zhì)增效和高質(zhì)量發(fā)展。