近期，集團(tuán)審計(jì)風(fēng)控部認(rèn)真落實(shí)省國(guó)資委通知精神，牽頭在集團(tuán)范圍內(nèi)組織開(kāi)展了一次系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)大排查、大起底活動(dòng)。
本次活動(dòng)，采取自查和重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式，圍繞當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，特別是在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下，對(duì)可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)糾紛等各種潛在風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)判斷，認(rèn)真開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。一是排查經(jīng)營(yíng)決策程序、內(nèi)控體系是否科學(xué)、完備。二是排查各項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行管控是否到位，是否存在違反省國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)投資經(jīng)營(yíng)“十個(gè)嚴(yán)禁”之行為，特別是商貿(mào)物流板塊是否存在融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)。三是排查經(jīng)營(yíng)質(zhì)效是否穩(wěn)步提升，投資項(xiàng)目計(jì)劃完成率是否符合預(yù)期。四是排查是否存在現(xiàn)金流短缺、債務(wù)違約及安全生產(chǎn)事故等其他經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要求企業(yè)對(duì)排查出的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)隱患制定防范化解舉措，壓實(shí)壓細(xì)責(zé)任，細(xì)致落實(shí)各項(xiàng)舉措。
通過(guò)本次大排查、大起底活動(dòng)，全面查找企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，認(rèn)真研究、深刻剖析，制定有效整改措施，堵塞管理漏洞，提升管理水平，有效推進(jìn)集團(tuán)提質(zhì)增效和高質(zhì)量發(fā)展。